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监理线路工程部分附录(63页)

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附录C

标准化管理模板

C.1 监理项目部设置部分

JSZ1:监理项目部成立及总监理工程师任命

关于成立 工程监理项目部及 任职的通知

公司各部门:

根据工程建设监理工作的需要,经研究决定:

成立 工程监理项目部,任命 为总监理工程师,负责履行本工程监理合同,主持项目监理机构工作。并正式启用“ ”印章。

法定代表人: (签字或签章)

监理单位: (盖公章)

日 期: 年 月 日

抄送:(建设管理单位)

注 应以文件形式成立,并经法定代表人签字或签章。本模板为推荐格式。

C.2 项 目 管 理 部 分

JXM1:工程开工令

工 程 开 工 令

工程名称: 编号:

致: (施工项目部)

经审查,本工程已具备施工合同约定的开工条件,现同意你方开始施工,开工日期为: 年 月

日。

附件:开工报审表

监理项目部(章)

总监理工程师:

日 期: 年 月 日

注 本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存___份。

JXM2:文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 编号:

文件名称

(写文件全称)

送审单位

(文件编制单位)

序号

监理项目部审查意见

施工项目部反馈意见

总监理工程师:

日 期:_______年___月___日

项目经理:

日 期:_______年___月___日

监理复查意见

总监理工程师:____________?

日 期:_______年___月___日

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复,采纳监理意见应说明具体修改部位,不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份,监理、施工项目部各存1份。

JXM3*:监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称 编号:

致 (业主项目部):

我方已完成 的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附:监理策划文件

监理项目部(章)

总监理工程师:

日 期: 年 月 日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理:

日 期: 年 月 日

注 本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部存一份、监理项目部存___份。

JXM4*:监理规划

____________工程

监 理 规 划

批准(公司技术负责人) _____年____月____日

审核(公司职能部门) _____年____月____日

编制(总监理工程师) _____年____月____日

(监理公司名称)

(加盖监理公司公章)

_______年_______月

1 工程项目概况

1.1 工程概况

1.2 工程建设目标

1.3 参建单位

2 监理工作范围

3 监理工作内容

3.1 施工准备阶段的监理工作内容

3.2 施工过程监理工作内容

3.3 调试阶段监理工作内容

3.4 竣工验收阶段(含过程验收)监理工作内容

3.5 工程试运行及保修阶段监理工作内容

4 监理工作目标

5 监理工作依据

6 项目监理机构的组织形式

7 项目监理机构的人员配备计划

8 项目监理机构的人员岗位职责

9 监理工作程序

10 监理工作方法及措施

11 创优措施

12 标准工艺应用监理控制措施

13 强制性条文监理检查控制措施

14 监理设施

JXM5:工程复工令

工 程 复 工 令

工程名称:

致: (施工项目部)

我方发出的编号为 《工程暂停令》,要求暂停施工的 部分(工序),经查已具备复工条件。经业主项目部同意,现通知你方于 年 月 日 时起恢复施工。

附件:证明文件资料

监理项目部(章)

总监理工程师:

日 期: 年 月 日

注 本表一式三份,监理项目部、施工项目部和业主项目部各一份。

JXM6:监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 编号:

致:

事由

内容

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日 期: 年 月 日

注 本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存___份。

JXM7:监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 编号:

致:

事由

内容

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日 期: 年 月 日

注 本表一式___份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存___份。

JXM8:会议纪要

会 议 纪 要

编号:

工程名称: 签发:

会议地点

会议时间

会议主持人

会议主题:

上次会议问题落实情况:

本次会议内容:

主送单位

抄送单位

发文单位

发文时间

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

姓 名

工 作 单 位

职务/职称

电 话

JXM9:工程暂停令

工 程 暂 停 令

工程名称: 编号:

致 (施工项目部):

由于 原因,现通知你方必须于 年 月 日 时起,对本工程的 部位(工序)实施暂停施工,并按下述要求做好各项工作:

监理项目部(章)

总监理工程师:

日 期: 年 月 日

业主项目部意见:

业主项目部(章)

项目经理:

日 期: 年 月 日

注 本表一式___份,由监理单位填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。

JXM10:监理报告

监 理 报 告

工程名称:

致: (主管部门)

由 (施工单位)施工的 (工程部位),存在安全事故隐患。我方已于 年 月 日发出编号为 的《监理通知单》/《工程暂停令》,但施工单位未整改/停工。

特此报告。

附件:□监理通知单

□工程暂停令

□其他

监理项目部(章)

总监理工程师:________________

日 期: 年 月 日

注 本表一式四份,主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

JXM11:质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 编号:

活动时间

活动地点

主持(交底)人

内容:

参加人(签字)

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。

JXM12:文件收发记录表

文件收发记录表

工程名称: 编号:

序号

文件名称及编号

文件来源/类别

接 收

发 放

接收人/日期

领取单位

份数

领取人/日期

注 本表由监理项目部填写,监理项目部自存。

JXM13:监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 编号:

施工单位

监理单位

检查时间

检查地点

检查类型

□巡视 □定期 □专项

施工及检查情况简述

存在问题

整改要求

检查人

施工项目部

签收人/日期

整改情况

整改负责人: 日期

复查意见

复 查 人: 日期

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

JXM14:监理日志

监 理 日 志

工程名称:

本册编号:

填写人:

专 业:

监理项目部:_______________________________

起止日期:____年___月___日至____年___月___日

监 理 日 志

第 页共 页

年 月 日

星期:

天气:白天:

夜间:

气温:最高 ℃

最低 ℃

工作内容、遇到问题及其处理

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写,填写的主要内容包括:

(1)天气和施工环境情况。

(2)当日施工进展情况。

(3)当日监理工作情况,包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。

(4)当日存在的问题及处理情况。

(5)其他有关事项。

2. 在填写本表时,内容必须真实,力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写,字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式,各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式,但应包括本表式要求的主要内容。

JXM15*:监理月报

编号:

监 理 月 报

工程名称:

年 月 第 期

总监理工程师:_________

监理项目部(章)

报告日期:_____年____月____日

监 理 月 报

1 本月工程实施情况

2 本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况

2.2 工程质量控制方面的工作情况

2.3 安全生产管理方面的工作情况

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

2.5 合同其他事项的管理工作情况

3 工程存在问题及建议

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

JXM16:监理工作总结

_________________工程

监 理 工 作 总 结

(监理公司名称)

(加盖监理公司公章)

_______年_______月

批准:(分 管 领 导) 年 月 日

审核:(公司职能部门) 年 月 日

编写:(总监理工程师) 年 月 日

1 工程概况

2 监理组织机构、监理人员和投入的监理设施

3 监理合同履行情况

4 监理工作成效

5 监理工作中发现的问题及其处理情况

6 说明和建议

JXM17:监理人员岗前培训统计表

监理人员岗前培训统计表

监理项目部: 年 月 日

序号

姓名

专业

培训内容

培训时间

培训评价或考试成绩

备注

填表人: 总监理工程师:

JXM18:工程施工强制性条文执行检查表

工程施工强制性条文执行检查表

编号:

工程名称

单位(子单位)工程名称

分部(子分部)

工程名称

施工单位

项目经理

序号

强制性条文规定

执行情况

相关资料

执 行 标 准 名 称 及 编 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

项目总工:

年 月 日

总监理工程师:

年 月 日

JXM19-3:输电线路工程施工强制性条文执行汇总表

输电线路工程施工强制性条文执行汇总表

编号:

工程名称

施工单位

序号

检查项目

执行情况

验收结论

1

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数

2

单位工程已按合同、设计文件及规程、规范、标准要求施工完毕并经验收合格

应验收

已验收

合格率

3

工程质量控制资料应完整

共 项 份,签证齐全

4

参加工程验收的各方人员资格符合要求

质检员证号:

监理人员资质证号:

5

工程验收程序符合要求

各单位验收报告资料齐全

6

调试工作符合规定

调试项目齐全,调试报告 份

核查意见

建设管理单位

项目经理:

年 月 日

设计单位

项目经理:

年 月 日

监理单位

总监理工程师:

年 月 日

施工单位

项目经理:

年 月 日

C.3 安 全 管 理 部 分

JAQ1*:安全监理工作方案

____________工程

安全监理工作方案

批准(总监理工程师) 年 月 日

审核(总监理工程师代表或专业监理工程师) 年 月 日

编制(专业监理工程师) 年 月 日

____________监理项目部

(加盖监理项目部公章)

_______年_______月

1 编制依据

2 安全管理监理工作目标

3 安全管理监理组织机构及工作职责

4 安全管理监理工作流程

5 安全管理工作控制要点

6 安全管理方法及措施

6.1 安全工作策划

6.2 安全风险及应急管理

6.3 重要设施及重大工序转接安全检查签证

6.4 分包安全管理

6.5 安全通病防治控制措施

6.6 安全文明施工管理

6.7 安全旁站及巡视监理工作方法

6.8 环境及水土保持管理

编写说明:

1. 编制依据:与本方案相关的国家、行业有关法律、法规、规程规范以及国家电网公司有关标准、制度和办法;经审批的监理规划和业主项目部安全文明施工总体策划等。

2. 安全管理监理工作目标:根据监理规划和安全文明施工总体策划,制订安全管理监理工作分解目标,包括文明施工目标,且该目标的级别应高于上述两个文件。

3. 安全管理组织机构及工作职责:图表形式表述安全监理组织机构和工作职责。

4. 安全管理工作控制要点:按照基础工程、杆塔工程和架线工程分别描述。

5. 安全管理方法及措施:从安全工作策划(包括自身编审及施工报审文件审查等)、安全风险及应急管理、重要设施及重大工序转接、分包安全管理、安全通病防治控制措施、安全文明施工管理、安全旁站及巡视监理工作方法和环境及水土保持管理等方面进行描述,其中安全旁站及巡视作为重要控制手段,列表细化安全旁站及巡视范围、计划及内容。

JAQ2:安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 编号:

现场工作内容

作业地点

作业项目

主要危险分析

(分析本作业存在的主要危险点及可能造成的危害)

施工

现场

安全

文明

施工

评价

组织

管理

(描述现场人员配置及到岗到位、工作票签发及安全技术交底情况等)

平面

布置

(描述施工作业区平面布置总体情况,各类施工机械、工器具、危险品库等的设置是否符合安全文明施工标准化管理规定的要求)

安全

措施

(安全防护用品和安全设施的投入、使用情况,重点核对安全保证措施的执行情况)

现场

主要

问题

(现场出现的各类违反安全文明施工管理的现象以及各类事故隐患等)

监理

有关

措施

(针对现场情况,提出的监理指令)

整改结果:

复验意见:

旁站

时间

开始

年 月 日 时 分

对应

作业

(开始旁站时现场作业状况)

结束

年 月 日 时 分

(结束旁站时现场作业状况)

旁站监理人员(签名): 作业负责人(签名):

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求,在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化,宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录,但应力求全面,避免漏项。

C.4 质 量 管 理 部 分

JZL1*:监理实施细则

____________工程

监 理 实 施 细 则

批准(总监理工程师) 年 月 日

审核(总监理工程师代表或专业监理工程师) 年 月 日

编制(专业监理工程师) 年 月 日

____________监理项目部

(加盖监理项目部公章)

_______年_______月

1 专业工程特点

2 编制依据

3 监理工作流程

4 监理工作要点

5 监理工作方法及措施

5.1 施工方案及质量保证措施审查

5.2 见证计划

5.3 隐蔽工程验收

5.4 平行检验

5.5 质量巡视

5.6 工程质量验评

编写说明:

1. 监理项目部应结合工程特点、施工环境、施工工艺等编制专业监理实施细则,明确监理工作要点、监理工作流程、监理工作方法及措施,达到规范和指导监理工作的目的。

2. 监理实施细则可随工程进展编制,但应在相应工程开始施工前完成,并经总监理工程师审批后实施。

3. 监理实施细则可根据建设工程实际情况及监理项目部工作需要增加其他内容。

4. 当工程发生变化导致原监理实施细则所确定的工作流程、方法和措施需要调整时,专业监理工程师应对监理实施细则进行补充、修改。

JZL2*:质量旁站方案

______________工程

质 量 旁 站 方 案

批准(总监理工程师) 年 月 日

审核(总监理工程师代表或专业监理工程师) 年 月 日

编制(专业监理工程师) 年 月 日

____________监理项目部

(加盖监理项目部公章)

_______年_______月

1 编制目的

2 编制依据

3 监理旁站职责

4 旁站工作流程及要求

5 监理旁站范围及内容

6 附件 旁站监理记录表

编写说明:

1. 旁站是监理项目部对关键部位和关键工序的施工质量实施建设工程监理的方式之一。

2. 监理旁站范围及内容中应列表细化具体的旁站作业点。

JZL3*:质量通病防治控制措施

____________________工程

质量通病防治控制措施

批准(总监理工程师) 年 月 日

审核(总监理工程师代表或专业监理工程师) 年 月 日

编制(专业监理工程师) 年 月 日

____________监理项目部

(加盖监理项目部公章)

_______年_______月

1 编制目的

2 编制依据

3 质量通病防治监理控制的主要工作内容及监督措施

4 记录

编写说明:

根据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕19号)的要求,制订质量通病防治工作的监理预控和检查专项措施。

JZL4:见证取样统计表

见证取样统计表

工程名称: 编号:

序号

见证取样

报告编号

取样日期

备 注

见证项目

见证人员

取样人员

注 本表由监理项目部填写,监理项目部自存。

JZL5:设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号:

工程名称

开箱日期

产品来源

合同号

产品名称

合同数量

型号规格

到货数量

制造厂商

总箱(件)数

厂商国别

到货时间

唛头号

存放地点

检查内容

检 查 结 果

外包装

缺件登记:

外观检查

铭牌核对

型号核对

文件资料名称

检查结果

份数

接收人

日期

结论

质保书或合格证

□有 □无 □不需要

□齐全 □不齐全

原产地证书

□有 □无 □不需要

□齐全 □不齐全

装箱清单

□有 □无 □不需要

□齐全 □不齐全

出厂试验报告

□有 □无 □不需要

□齐全 □不齐全

安装使用说明书

□有 □无 □不需要

□齐全 □不齐全

安装图纸及资料

□有 □无 □不需要

□齐全 □不齐全

备品备件

□有 □无 □不需要

□齐全 □不齐全

开箱检查结论:

开箱负责人(签字): 日期:

处理意见:

开箱负责人(签字): 日期:

参加开箱单位及人员签字:

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织,开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式___份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各___份,施工项目部存___份。

JZL6:旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 编号:

日期及天气:

施工单位:

旁站监理的部位或工序:

旁站监理开始时间:

旁站监理结束时间:

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

发现的问题及处理情况:

旁站监理人员(签字): 年 月 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表式后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份,监理项目部留存。

JZL7:监理初检方案

____________工程

监 理 初 检 方 案

批准(总监理工程师) 年 月 日

审核(总监理工程师代表或专业监理工程师) 年 月 日

编制(专业监理工程师) 年 月 日

____________监理项目部

(加盖监理项目部公章)

_______年_______月

1 初检依据

2 初检范围及条件

2.1 初检范围

2.2 初检条件

3 初检准备工作

4 质量初检标准

5 附表

编写说明:

根据施工项目部提出的工程初检申请,对施工项目部三级自检验收结果进行审查,编制监理初检方案,根据实际情况,每次监理初检的内容、组织机构及时间安排可以另行用监理工作联系单进行明确,在监理初检方案中可以不予详细描述。

JZL8:监理初检报告

______________工程

监 理 初 检 报 告

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